• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva Pacan s DPH 24.03.2011
    Faktúra DF167/19 výpočtová technika_gram_proj 26 850,00 s DPH O62/19 08.10.2019 MB TECH BB, s.r.o. 25.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF184/19 revízia telocvičného náradia 154,00 s DPH O70/19 04.11.2019 JMKE s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF183/19 tonery 1 279,81 s DPH O69/19 04.11.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 04.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF182/19 kancelárske potreby 894,89 s DPH O67/19 04.11.2019 KP plus,s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF181/19 čistiace prostriedky 659,28 s DPH O68/19 04.11.2019 KP plus,s.r.o 04.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF179/19 práčka Whirpool FWSG61053WEU 299,00 s DPH O72/19 28.10.2019 JAHAL s.r.o. 04.11.2019 31.10.2019
    Faktúra DF178/19 poradca 2020 56,80 s DPH O64/19 24.10.2019 Poradca, s.r.o. 31.10.2019
    Faktúra DF177/19 Verejná správa SR . ročný prístup 165,00 s DPH O60/19 24.10.2019 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31.10.2019
    Faktúra DF171/19 elektroinštalačný materiál 23,46 s DPH 15.10.2019 ZipserNet 18.11.2019 31.10.2019
    Faktúra DF169/19 Diamond lampa s modulom do EPSON H295B 144,70 s DPH O66/19 11.10.2019 Web Retail 16.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF166/19 učebné pomôcky pre HN 199,20 s DPH O65/19 08.10.2019 KP plus,s.r.o 11.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF187/19 materiál na drobnú údržbu 87,96 s DPH O74/19 06.11.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 07.11.2019 29.11.2019
    Faktúra DF163/19 materiál na drobnú údržbu 111,97 s DPH O63/19 06.10.2019 Eurotrend Špak, s.r.o. 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF158/19 čistiace prostriedky 8,75 s DPH O54/19 06.10.2019 KP plus,s.r.o 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF156/19 oprava a bežná údržba kopírovacích strojov 275,46 s DPH O61/19 06.10.2019 Iveta Sokolová-OPTIMA 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF155/19 zástava, štátne symboly 112,70 s DPH O59/19 02.10.2019 Gajdoš Gabriel - REPREZENT 07.10.2019 31.10.2019
    Faktúra DF153/19 maliarske a natieračské práce v zadnej budove ZŠ 2 588,90 s DPH O51/19 24.09.2019 M.Pavličko-Maliar. a natieračské práce 25.09.2019 30.09.2019
    Faktúra DF152/19 učebnice anglického jazyka 418,00 s DPH O58/19 23.09.2019 Kníhkupectvo alter ego 25.09.2019 30.09.2019
    Faktúra DF151/19 oprava stropov v zadnej budove ZŠ 3 046,00 s DPH O52/19 20.09.2019 Peter Gancarčík - MSZ 23.09.2019 30.09.2019
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/7023